不合格品处理流程(不合格及处理流程)

不合格品处理流程说明

主要环节

执行部门/执行人

工作内容的简要描述

时限

重要输入

重要输出

备注

发现不合格品

质检组/生产车间

1、对于OEM产品在抽检或全检过程中，产品的允收批的零星不良品或是批量的不合格品，由OEM质检员通知仓库管理部门。
2、生产过程中的质检员，发现批不合格品，或是零星不合格品后，通知生产主管。质检组根据《OEM/ODM驻厂质检工作流程及标准》要求进行驻厂，品质异常处理按《驻厂质量异常处理流程及工作标准》执行。
3、质检员根据《仓库产品品质抽检要求》的要求对仓库产品进行定期抽检，发现批不合格品，或是允收批的零星不合格品后，通知仓库管理部门。
4、对于没有标识的可疑品，视为不合格品处理。

按相关要求进行

相关检验标准

《检验记录表》

隔离、标识不合格品

质检组

1、质检员发出不合格品通知后，责任管理部门负责隔离不合格品，并标识不合格品的状态。
2、仓库负责隔离和标识采购的不合格原、辅材料、成品。
3、责任工序负责隔离和标识生产过程中的不合格品，放置并在规定区域内。
4、仓库负责隔离和标识库存品（包括来料与仓库中的成品）中的不合格品。放置于不良品待处理区。OEM/ODM来货（成品）需在《流行美采购暂收单》上标示不合格品名称及数量。

即时

质量异常信息以及不合格品信息

不合格品标识

提报不合格品报告

质检组

1、不合格品的发现者负责填写《不合格品处理审批表》，经质检组长签字确认后报上级审批；属于重大质量异常的，由质检主管填写《重大质量异常报告单》。并描述以下内容：产品编号、在制工序或供应商、产品生产数量、不合格品数量/抽检数量、不合格品状态和报告日期等。
2、对于OEM/ODM来货和外协加工品检验中整批合格，但批中发现零星不合格品的，填写《产品暂存退货单》，进行退货处理。

1个工作日内

质量异常信息以及不合格品信息

《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告》

分析和评审

其他相关部门（研发、销售、市场）

1、质检组长对不合格品进行定性并制定初步处置方案，交质检主管确认，并按《不合格品管理办法》5.4.4的批准权限进行审批；
2、对于来货不合格品因设计原因及外观改变不影响产品本身质量造成的批量来货不合格，则由产品研发中心进行会签；对于销售急缺产品，有销售中心会签；对于不合格品的特采或让步接收会造成市场影响的，由销售中心、市场中心会签。

2个工作日内

不合格品的处置

生产车间/采购部

1、质检员根据《不合格品处理审批表》或《重大异常报告单》的结果进行处理，将允收批进行取消隔离处理，将不合格批或不合格品交由仓库进行出库或调出仓库后调入其它仓库处理。2、对于生产过程批量不合格品的处置，执行部门按《不合格品处理审批表》或《重大异常报告单》的处置方案落实责任人、完成时限。3、所有不合格品处置完毕后，执行部门必须在《不合格品处理审批表》或《重大异常报告单》上记录处置所采取的措施、落实的负责单位/人员、完成的日期等，并将报告返回质检组。
4、 OEM/ODM来货的不合格品,由质检组填制《供应商不合格通知单》采购会签后,发往供应商，并要求供应商回复处理意见；在公司审批后，按审批的结果在《供应商产品不合格通知单》的处理结果一栏中填制处理结果，并要求供应商进行纠正及预防改进。

2个工作日内

未经评审的《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告》

经各部门评审的《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告》

不合格品处置的验证

质检组

1、质检组质检员负责跟踪和验证不合格品的处置结果，并将记录于《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告单》。
2、验证内容包括两方面：措施是否已经落实，处置后是否有效消除了不合格。

1个工作日内

未经验证的《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告单》。

经验证《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告单》。

不合格品的统计

供应商

质检组每日收集《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告单》，每月汇总、分类、整理和统计不合格信息，通报至产品供应中心生产储运部和采购部或公司领导。

1个工作日内

《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告单》

不合格品信息汇总

不合格品的记录保存

生产储运部

生产储运部按《记录管理办法》整理、归档、保存、管理和销毁《不合格品处理审批表》及《重大质量异常报告单》。

按月归档

未经归档的《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告单》

经归档的《不合格品处理审批表》或《重大质量异常报告单》